北京首都旅遊集團有限責任公司
2018年部門預算信息
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
本部門業(ye) 務範圍主要為(wei) 酒店餐飲、商業(ye) 旅遊等，共設綜合辦公室、預算與(yu) 財務中心、安保部、股權投資部、戰略發展部等18個(ge) 部門。
本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體(ti) 會(hui) 到黨(dang) 和政府以及企業(ye) 對他們(men) 的關(guan) 心和愛護，保障離退休幹部生活穩定。
本部門下屬一個(ge) 預算單位。
（二）人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編製0人，實際0人；事業(ye) 編製0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員34人，其中：離休8人，退休26人。
二、2018年收入及支出總體(ti) 情況
（一）收入預算說明
2018年收入預算313.23萬(wan) 元，比2017年294.52萬(wan) 元增加18.72萬(wan) 元，增長6.35%。其中：財政撥款313.23萬(wan) 元,比2017年294.52萬(wan) 元增加18.72萬(wan) 元；統籌使用結餘(yu) 資金安排預算0萬(wan) 元,與(yu) 2017年持平；其他資金0萬(wan) 元, 與(yu) 2017年持平。
（二）支出預算說明
（1）基本支出預算313.23萬(wan) 元，占總支出預算100%，比2017年294.52萬(wan) 元增加18.72萬(wan) 元，增長6.35%，增加的原因是：人員工資政策性調整。
（2）項目支出預算0萬(wan) 元。
（3）上繳上級支出0萬(wan) 元。
（4）事業(ye) 單位經營支出0萬(wan) 元。
（5）對附屬單位補助支出0萬(wan) 元。
三、主要支出情況
2018無項目支出預算
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
本單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
（一）一般公共預算財政撥款項目支出說明
我單位2018年無一般公共預算財政撥款項目支出預算。
（二）政府性基金預算財政撥款支出說明
我單位2018年無政府性基金預算財政撥款支出預算。
（三）財政撥款“三公”經費支出（含一般公共預算和政府性基金預算）說明
我單位2018年無財政撥款“三公”經費（含一般公共預算和政府性基金預算）支出預算。
（四）項目支出績效目標情況說明
我單位無項目支出。
（五）政府購買(mai) 服務預算財政撥款說明
我單位2018年無政府購買(mai) 服務財政撥款預算。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附表1：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年收支總表.xls
附表2：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年收入總表.xls
附表3：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年支出總表.xls
附表4：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年財政撥款收支總表.xls
附表5：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年一般公共預算財政撥款支出表.xls
附表6：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls
附表7：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls
附表8：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年政府性基金預算財政撥款支出表.xls
附表9：北京首都旅遊集團有限責任公司2018年財政撥款“三公”經費支出表.xls
